IATF16949認(rèn)證一階段審核要點及常見問題統(tǒng)計

IATF 16949是汽車行業(yè)通用的質(zhì)量管理體系要求，目前全球認(rèn)證證書超過6萬張，中國證書數(shù)量超過3萬。今天根據(jù)多年的管理體系認(rèn)證經(jīng)驗為您梳理一下IATF 16949初始階段審核過程中審核員需要需要確認(rèn)事項，以及常見的一些問題點，給大家一些參考。如下：

一、關(guān)于企業(yè)風(fēng)險點確認(rèn)

關(guān)注點：

相關(guān)法規(guī)的符合性

強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性

關(guān)鍵過程的運(yùn)行，如：APQP

從訂單-生產(chǎn)-檢驗（原材料、成品）-發(fā)貨記錄，少量抽查

IATF新版標(biāo)準(zhǔn)要求在體系中是否有體現(xiàn)，特別是換版

常見問題

計量設(shè)備無檢定或校準(zhǔn)

特種設(shè)備無定期安全檢定

適用時的產(chǎn)品型式檢驗不能提供

無APQP

原資料直接改為IATF，新標(biāo)準(zhǔn)要求沒有體現(xiàn)

二、關(guān)于公司資質(zhì)和人數(shù)的問題

總?cè)藬?shù)：

（總經(jīng)理到操作人員，包括合同工、臨時工）

人數(shù)分割需要IATF批準(zhǔn)

主體資格：

營業(yè)執(zhí)照（組織名稱、地址、注冊范圍）

組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證（需要時）

適用的法律法規(guī)

產(chǎn)品

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)、顧客規(guī)范）

產(chǎn)品報告（第三方報告、客戶認(rèn)可報告、材質(zhì)報告）

汽車供應(yīng)鏈確認(rèn)

常見問題：

未包括非汽車產(chǎn)品人數(shù)和臨時員工

人數(shù)虛報

外部支持場所人數(shù)未包括

不具備認(rèn)證資格

三、將被審核的現(xiàn)場

生產(chǎn)現(xiàn)場

生產(chǎn)班次（單班、三班）

審核時現(xiàn)場需有汽車產(chǎn)品正在生產(chǎn)

特種設(shè)備檢測（1噸以上電動葫蘆、行車、電梯、鍋爐、叉車等）

監(jiān)視測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)

外部生產(chǎn)場所

常見問題

對班次的理解錯誤

四、支持場所

關(guān)注點：

異地設(shè)計中心

異地銷售中心

異地物流中心

異地倉庫

常見問題：

未識別外部支持場所

五、產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任

產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)

產(chǎn)品設(shè)計能力

常見問題

無設(shè)計職責(zé)想要設(shè)計范圍

六、認(rèn)證范圍

***的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)

***的生產(chǎn)（制造）

如果不含設(shè)計，需要提供客戶具有產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)的證據(jù)（如顧客圖紙）

常見問題：

一個單獨(dú)的現(xiàn)場被錯誤描述為延伸場所，申請范圍包括非汽車產(chǎn)品

產(chǎn)品沒有適宜的描述，申請范圍過大，如：底盤零部件生產(chǎn)

七、組織的過程

-包括對順序和接口的描述

關(guān)注點

過程的識別和相互作用

過程的定義（烏龜圖）

過程的落實16949所有要求的證據(jù)（文件）

外發(fā)過程的識別

常見問題

過程策劃不適宜，如：太多、缺失

過程關(guān)系圖不是組織自己所策劃的過程

不同的文件中，過程的描述不同

過程烏龜圖沒有過程活動

外發(fā)過程沒有在手冊中說明

八、過程績效

常見問題

沒有12個月績效

無趨勢分析

測量方法未策劃

指標(biāo)未達(dá)成時無糾正措施計劃

顧客投訴無匯總，處理顧客投訴沒有用顧客規(guī)定的格式

不能或不愿提供記分卡

有關(guān)顧客滿意的指標(biāo)和供應(yīng)商監(jiān)視的指標(biāo)不能提供

經(jīng)營計劃指標(biāo)無評價

九、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果

關(guān)注點

內(nèi)審員資格

內(nèi)部審核的策劃及實施證據(jù)，包括產(chǎn)品審核和過程審核

管理評審的策劃及實施證據(jù)

體系內(nèi)審

覆蓋所有過程、部門

使用過程方法，展現(xiàn)對新增或更改的標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性

包括客戶特殊要求審核

產(chǎn)品審核

覆蓋擬注冊產(chǎn)品范圍

覆蓋主要顧客產(chǎn)品

覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所有特性要求

過程審核

覆蓋擬注冊產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)過程

覆蓋有特殊要求的主要顧客產(chǎn)品

常見問題

沒有按照策劃的頻率實施內(nèi)審和管評（監(jiān)審時尤其突出）

內(nèi)部審核員的資格為策劃，只提供培訓(xùn)證書

內(nèi)部審核計劃沒有覆蓋所有班次

過程審核沒有覆蓋每一個制造過程

產(chǎn)品審核沒有包括所有產(chǎn)品

VDA6.3、VDA6.5的運(yùn)用

內(nèi)審不符合項的原因分析太弱

管理評審輸入缺失

管理者沒有參與管理評審

管評輸出的措施沒有實施的證據(jù)

沒有包括顧客特殊要求

十、顧客抱怨?fàn)顩r

顧客反饋

覆蓋主要顧客反饋處理

退貨

必須對應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，退貨數(shù)據(jù)應(yīng)符合外部失效PPM

管理滿意調(diào)查及評價

常見問題：

客戶計分卡獲取和分析以及改善

十一、人員資格

內(nèi)審員資格：

具有資格機(jī)構(gòu)的證書

具有審核能力

過程方法（烏龜圖）

特殊工種資格

電工

電焊工（含焊接工，切割工）

天車工

司爐工

壓力容器罐裝工、檢驗工等

叉車工、貨車司機(jī)

………..

十二、顧客特殊要求

關(guān)注點

汽車客戶清單

顧客特殊要求的管理過程（收集、溝通、實施）

顧客特殊要求清單（質(zhì)量協(xié)議（產(chǎn)品及過程特殊要求）產(chǎn)品特殊要求清單（顧客特殊特性及符號，顧客來圖）、質(zhì)量體系過程特殊要求（體系證書，工序能力指標(biāo)CPK、效率指標(biāo)PPM，年度合同、技術(shù)協(xié)議）

主材供方資質(zhì)及認(rèn)證證書

常見問題

汽車顧客概念錯誤（汽車供應(yīng)鏈、推崇顧客）

推崇顧客未包含在顧客清單中

顧客特殊要求不理解

顧客特殊要求清單無或要求不完整

十三、目前已擁有的認(rèn)證

體系認(rèn)證

ISO9001

ISO14001

ISO45001

產(chǎn)品認(rèn)證

CCC

Rosh

UL

十四、文件審核

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量手冊

范圍、過程描述或引用、刪減細(xì)節(jié)與合理性

程序文件

強(qiáng)制性的形成文件的過程

電子文檔管理

常見問題

手冊未描述現(xiàn)場與外部支持職能的相互作用

在手冊中沒有刪減說明

強(qiáng)制性文件包括不全

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